人力資源規(guī)劃：結合業(yè)務量的測算分析

第1章 企業(yè)人力資源規(guī)劃的實際需求 ·················11.1 快速發(fā)展期的人力資源規(guī)劃需求(電動汽車公司) ········31.2 新廠投產(chǎn)期的人力資源規(guī)劃需求(汽車物流公司) ········41.3 合資汽車公司的人力資源規(guī)劃需求 ·······51.4 企業(yè)人力資源規(guī)劃的報告分析 ·············71.4.1 從企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的組成看人力資源規(guī)劃 ·······81.4.2 人力資源規(guī)劃報告的解讀 ·······9第2章 人力資源規(guī)劃基礎：排班方式 ················142.1 紙箱廠操作工的工序、工時、工資(直播視頻內(nèi)容分析) ················162.1.1 直播內(nèi)容抓取(紙箱操作工) ···162.1.2 工時和產(chǎn)量的關系 ··············172.1.3 工時與人力資源規(guī)劃的關系 ··202.1.4 崗位定編修正系數(shù)的引入 ·····222.2 排班方式 ···232.2.1 一班制 ···········242.2.2 1.5班制 ··········252.2.3 兩班制(兩班兩運轉(zhuǎn)) ············262.2.4 三班制(三班兩運轉(zhuǎn)) ············272.2.5 三班制(三班三運轉(zhuǎn)) ············29 2.2.6 四班制(四班三運轉(zhuǎn)) ············302.2.7 四班制(四班兩運轉(zhuǎn)) ············322.2.8 各種排班方式的工時比較 ·····32第3章 人力資源規(guī)劃基礎：工時測定 ················343.1 工時記錄的工具與讀數(shù)方法(用視頻錄像替代掐秒表) ·353.1.1 機械秒表 ········353.1.2 電子秒表 ········363.1.3 視頻錄像 ········373.2 工序?qū)嶋H工時測定(人工工時) ·············373.2.1 農(nóng)民掰苞谷工序的實際人工工時測定 ········383.2.2 灘涂釣蝦工序的實際人工工時測定 ···········403.2.3 電商小賣家包裹貼單工序的實際人工工時測定 ··············423.3 工序?qū)嶋H工時測定(機器工時) ·············443.3.1 國產(chǎn)彈簧機的實際機器工時測定 ··············443.3.2 外國彈簧機的實際機器工時測定 ··············473.3.3 一次性竹筷生產(chǎn)工序的實際機器工時測定 ··483.3.4 紙箱成型工序的實際機器工時測定 ···········533.4 工序定額工時制定(人工工時) ·············55第4章 人力資源規(guī)劃基礎：工序與崗位設置 ······564.1 多個工序及崗位設置 ······574.1.1 手提袋生產(chǎn)工序及崗位設置 ··574.1.2 紐扣電池生產(chǎn)工序及崗位設置 ·················584.2 多個工序及工時 ············604.2.1 鋰電池生產(chǎn)工序及工時 ········604.2.2 釘子生產(chǎn)工序及部分工時 ·····61第5章 人力資源規(guī)劃基礎：人數(shù)統(tǒng)計口徑 ··········645.1 年末人數(shù) ···655.2 年平均人數(shù) 665.2.1 簡單平均一：當年平均人數(shù)=(當年初人數(shù) 當年末人數(shù))/2 665.2.2 加權平均一：當年平均人數(shù)=當年初人數(shù)×權重 當年末人數(shù)×權重 ·······675.2.3 簡單平均二：當年平均人數(shù)=(上年末人數(shù) 當年末人數(shù))/2 685.2.4 加權平均二：當年平均人數(shù)=上年末人數(shù)×權重 當年末人數(shù)×權重 ·······695.2.5 月度平均：當年平均人數(shù)=Σ每月月末人數(shù)/12 ···············705.2.6 月度移動平均：當年平均人數(shù)=Σ每月月均人數(shù)/12 ·········705.3 年員工人數(shù)統(tǒng)計口徑對年勞動生產(chǎn)率計算的影響 ······72第6章 業(yè)務量預測方法 736.1 半平均法 ···746.2 線性分析法(直線趨勢) ····766.3 季節(jié)變動預測法 ············776.4 業(yè)務量預測偏差 ············806.5 線性分析法(曲線趨勢)——?？低暟咐治?··········816.5.1 海康威視營業(yè)收入和凈利潤的規(guī)劃預測 ·····816.5.2 ?？低?016—2018年業(yè)務量規(guī)劃：指數(shù)預測 ··············89第7章 人員需求量預測方法 ···········927.1 比率值法(平均年勞動生產(chǎn)率) ·············937.1.1 某電池股份公司的員工規(guī)模預測(比率值法) 937.1.2 北汽新能源公司的員工規(guī)模預測(比率值法) 967.1.3 武鋼股份的員工規(guī)模預測(比率值法) ·········997.2 工時定編法(淡旺季定編調(diào)整法) ········1017.2.1 按產(chǎn)能生產(chǎn)定編及產(chǎn)生的問題 ················1027.2.2 根據(jù)銷量定編及產(chǎn)生的問題 ·103 7.2.3 人員定編優(yōu)化措施(提前生產(chǎn) 控制庫存) ···1047.3 人員比例法 ················1077.3.1 上市公司的總?cè)藬?shù)和結構比例(某電池股份公司) ···········1077.3.2 上市公司的總?cè)藬?shù)和結構比例(美的電器) ··1117.4 歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)驗法 ·······1167.5 人員配置的規(guī)劃步驟與實施方式 ·······1177.5.1 基本步驟 ·······1177.5.2 組織實施方式 ·118第8章 人員需求量預測方法與案例分析 ···········1198.1 新廠投產(chǎn)的崗位定編(N電池公司) ·····1208.1.1 工序定編(鑄板工) ··············1208.1.2 工序定編(鑄板工)方法——根據(jù)定額產(chǎn)量計算 ··············1258.1.3 工序定編(鑄板工)方法——根據(jù)定額工時計算 ··············1298.2 老廠生產(chǎn)的產(chǎn)能規(guī)模與定崗定編(釘子廠) ··············1328.2.1 釘子產(chǎn)量 ·······1338.2.2 釘子廠生產(chǎn)線機器數(shù)量估算 ·1358.2.3 普通釘車間定崗定編測算 ····1368.2.4 螺紋釘車間定崗定編測算 ····1418.2.5 U型釘(碼釘)車間定崗定編測算 ···············1438.2.6 產(chǎn)品品種計劃調(diào)整對定崗定編的影響 ·······1478.2.7 小結：釘子廠定崗定編的其他考慮 ··········152第9章 人員供給量預測方法(企業(yè)內(nèi)部預測) ·····1539.1 工程技術公司內(nèi)部人員供給量預測 ····1549.1.1 設計表式(調(diào)動和離職走向統(tǒng)計表) ···········1569.1.2 每年的公司各類人員調(diào)動和離職走向統(tǒng)計 ·1569.1.3 每年的公司各類人員調(diào)動和離職走向的比例統(tǒng)計 ··········158 9.1.4 調(diào)動走向平均比例 ·············1609.1.5 2013年各類人員供給量預測 ·1619.2 業(yè)務拆分：電池業(yè)務A的內(nèi)部人員供給量預測 ·······1619.2.1 計算步驟 ·······1629.2.2 分析預測 ·······164第10章 人員凈需求量預測方法 ····16510.1 小米公司人員凈需求量預測(2015—2017年) ·········16610.1.1 小米公司人員需求量預測(2015—2017年) 16710.1.2 規(guī)劃期總凈需求量預測 ·····16810.1.3 年度總凈需求量預測 ········16910.2 某電池股份公司人員凈需求量預測 ··17110.2.1 規(guī)劃期總凈需求量預測 ·····17210.2.2 年度總凈需求量預測 ········17210.2.3 年度各類人員凈需求量預測 ·················173第11章 業(yè)務與人力資源規(guī)劃綜合分析：特斯拉千兆工廠案例 ················17611.1 特斯拉業(yè)務與人力資源規(guī)劃的問題 ··17711.2 特斯拉公司業(yè)務規(guī)劃 ··17811.2.1 銷量分析(2016—2020年) ···18011.2.2 產(chǎn)量分析(鋰電池KWh) ······18111.2.3 產(chǎn)量換算(由電池組KWh推算電池單元顆數(shù)) ···············18511.3 特斯拉公司人力資源規(guī)劃模擬測算(6 500人倒推分解) ··············18611.3.1 規(guī)劃期人員凈需求量預測模擬 ··············18611.3.2 規(guī)劃期各年度人員凈需求量預測 ···········191第12章 業(yè)務與人力資源規(guī)劃綜合分析：筷子小廠案例 ········19512.1 竹筷生產(chǎn)線設備選型 ··196 12.2 盈利預判：筷子廠凈利潤計算 ········19712.3 每班8小時的經(jīng)營分析 ·19812.4 年度經(jīng)營分析(每班8小時，每周6天) 20012.5 年度經(jīng)營分析(1.5班，每周6天) ·······20412.6 年度經(jīng)營分析(兩班制) 20512.7 年度經(jīng)營分析(三班兩運轉(zhuǎn)) ············20812.8 年度經(jīng)營分析(四班三運轉(zhuǎn)) ············21012.9 年度經(jīng)營分析(三條生產(chǎn)線) ············21212.10 筷子廠不同生產(chǎn)組織方式的比較(年工時、產(chǎn)量、產(chǎn)值) ···········214第13章 業(yè)務與人力資源規(guī)劃綜合分析：北汽新能源公司案例 ················21613.1 十二五規(guī)劃、工廠布局圖、生產(chǎn)線設置 ··············21713.1.1 北汽新能源十二五規(guī)劃目標 ·················21813.1.2 采育工廠規(guī)劃圖 ··············21813.1.3 北汽新能源采育工廠的生產(chǎn)線設置 ········21913.2 2009—2015年的規(guī)劃與實際對比(產(chǎn)量、銷量、人數(shù)) ···············21913.2.1 2009—2015年的規(guī)劃產(chǎn)量和實際對比 ·····22013.2.2 2009—2015年的規(guī)劃銷量與實際對比 ·····22113.2.3 2009—2015年的實際人數(shù) ··22313.2.4 2009—2015年實際產(chǎn)量、銷量、人數(shù)的圖表分析 ········22513.2.5 選取2011—2015年的復合增長率 ···········228第14章 人力資源供需平衡分析：百圓褲業(yè)/跨境通公司案例 23214.1 人力資源不足(類型一) 23314.1.1 百圓褲業(yè)營業(yè)收入線性預測 ·················23314.1.2 按年末人數(shù)預測員工人數(shù)(2012—2013年) 23414.1.3 人力資源供需分析(2012—2013年) ·········23514.2 人力資源過剩(類型二) 236 14.2.1 百圓褲業(yè)營業(yè)收入曲線預測 ·················23714.2.2 按年末人數(shù)預測員工人數(shù)(2014—2015年) 23814.2.3 人力資源供需分析(2014—2015年) ·········23814.3 再次出現(xiàn)人力資源不足(類型一) ······24014.3.1 營收預測和實際對比 ········24014.3.2 人數(shù)預測和實際對比 ········24114.3.3 人力資源供需分析(跨境通)——人力資源不足 ············24214.3.4 人均營收預測和實際對比 ··24314.4 業(yè)務拆分的人力資源規(guī)劃 ··············24414.5 人力資源結構性失衡(類型四) ·········246第15章 人力資源供需平衡分析：新嘉聯(lián)/巴士在線公司案例 24815.1 2000—2007年期間分析(人均營收作為勞動生產(chǎn)率指標) ············24915.1.1 期間總體處于人力資源不足 ·················24915.1.2 某年度出現(xiàn)人力資源過剩 ··25115.2 2000—2011年期間分析(人均產(chǎn)量作為勞動生產(chǎn)率指標) ············25315.2.1 期間總體處于人力資源不足 ·················25315.2.2 某年度出現(xiàn)人力資源過剩 ··25515.3 2010—2015年期間分析(人均營收作為勞動生產(chǎn)率指標) ············25715.3.1 期間總體、每年度人力資源過剩 ···········25715.3.2 預測與實際偏差 ··············25915.4 2011—2015年期間分析(人均產(chǎn)量作為勞動生產(chǎn)率指標) ············26115.5 拆分業(yè)務的人力資源規(guī)劃 ··············26315.6 人力資源結構性失衡(類型四) ·········265第16章 工作飽和度測定 ··············26616.1 電商小賣家團隊的工作飽和度測定(貼快遞單、打印快遞單工序) ··26716.1.1 貼快遞單工序的工作飽和度判定 ···········267X 人力資源規(guī)劃 結合業(yè)務量的測算分析16.1.2 打印快遞單工序的工作飽和度判定 ········27216.1.3 兩道工序的工作飽和度判定 ·················27416.1.4 月度工作飽和度分析(成員、小組) ·········27716.1.5 月度工作飽和度分析(成員、小組)——月出勤26天 ······27916.1.6 年度、季度工作飽和度分析(小組) ·········28016.1.7 月度和年度工作飽和度分析——工作量比較法 ···········28116.2 綜合崗位日工作飽和度測定 ···········282第17章 標準工時與工作飽和度測定綜合分析案例：項目數(shù)據(jù)錄入 ·········28617.1 項目數(shù)據(jù)錄入總量估算、標準工時測試(第1—3家公司) ············28717.2 標準工時的制定 ········28917.3 不同數(shù)據(jù)來源(股票板塊)的標準工時差別 ············29217.4 數(shù)據(jù)透視表的處理工時降低(從不熟練到熟練) ······299第18章 生產(chǎn)線節(jié)拍測定：中資企業(yè)越南鞋廠案例 ··············30318.1 1號生產(chǎn)線工位布局 ····30518.2 1號傳送帶的速度(機器節(jié)拍) ···········30518.3 北小組的節(jié)拍測定(人工節(jié)拍) ·········30618.3.1 北1女工的人工節(jié)拍 ··········30618.3.2 北2女工的人工節(jié)拍 ··········30718.3.3 北3女工的人工節(jié)拍 ··········30818.3.4 北小組人工節(jié)拍與機器節(jié)拍比較(達到58%) ················30918.3.5 北小組操作工的工時利用分析 ··············31018.4 南小組的節(jié)拍測定(人工節(jié)拍) ·········31218.4.1 南1女工的人工節(jié)拍 ··········31218.4.2 南2女工的人工節(jié)拍 ··········31218.4.3 南3女工的人工節(jié)拍 ··········31318.4.4 南小組人工節(jié)拍與機器節(jié)拍比較 ···········314目 XI 錄18.4.5 南小組操作工的工時利用分析 ··············314第19章 職能部門人力資源規(guī)劃(標桿參考)：財務人數(shù)分析 ··31619.1 財務人數(shù)分布 ···········31719.1.1 財務人數(shù)分布——總體分析 ·················31719.1.2 財務人數(shù)分布——各板塊分析 ··············31819.1.3 不同板塊的公司規(guī)模(業(yè)務、人員)與財務人數(shù) ············31919.2 規(guī)模和財務人數(shù) ········32019.2.1 公司業(yè)務規(guī)模和財務人數(shù)配置 ··············32119.2.2 公司人員規(guī)模和財務人員占比配置 ········322第20章 年度人力資源計劃與預算編制 ·············32620.1 年度人員計劃表(招聘計劃表) ·········32720.1.1 年度人力資源計劃表 ········32720.1.2 年度招聘計劃表 ··············33320.2 年度薪資福利計劃預算編制 ···········33420.2.1 薪資福利預算明細表編制 ··33420.2.2 薪資福利預算匯總表編制 ··34020.3 年度培訓計劃預算編制模板參考 ·····342參考文獻 ·343