內審兵法

目錄
推薦序
前言
上篇 內審三十六計
第一章　磅房管理無小事，重量變化辨真?zhèn)?middot;瞞天過海 /2
第二章　火眼金睛抓細節(jié)，圍標串標顯真身·圍魏救趙 /4
第三章　內外勾結定向購，紛繁數(shù)據(jù)找線索·借刀殺人 /6
第四章　規(guī)律檢驗有漏洞，打破常規(guī)查線索·以逸待勞 /9
第五章　招標文件出錯誤，工程價格被抬高·趁火打劫 /12
第六章　臨促人員長領薪，薪酬管理有漏洞·聲東擊西 /14
第七章　時間軸是好工具，來龍去脈理清楚·無中生有 /16
第八章　倉儲管理漏洞大，偷摸庫存金額高·暗渡陳倉 /19
第九章　打破各門戶之見，信息共享利益大·隔岸觀火 /21
第十章　為何引入第三方，偽供應商牟利益·笑里藏刀 /24
第十一章　送貨付款不一致，采購舞弊顯端倪·李代桃僵 /27
第十二章　店長飛單謀私利，內控管理不到位·順手牽羊 /29
第十三章　全年加班無休息，騙取薪酬賬難查·打草驚蛇 /31
第十四章　作廢公章事雖小，潛在風險可真大·借尸還魂 /34
第十五章　審計項目遇阻礙，調虎離山取證據(jù)·調虎離山 /36
第十六章　物料試用問題多，合同超購有貓膩·欲擒故縱 /37
第十七章　審計外包需監(jiān)控，質量參差需考核·拋磚引玉 /41
第十八章　審計需要抓重點，風險導向是關鍵·擒賊擒王 /44
第十九章　廉政建設重文化，糾偏不能看表面·釜底抽薪 /48
第二十章　要做審計有心人，差旅費用查舞弊·渾水摸魚 /51
第二十一章　甲供乙供須分清，隱蔽工程需重視·金蟬脫殼 /53
第二十二章　人力資源需管理，考勤管理日常抓·關門捉賊 /55
第二十三章　詢價條件不一致，招標比價有問題·遠交近攻 /57
第二十四章　制度建設是根本，內控管理是王道·假道伐虢 /59
第二十五章　進料檢驗不負責，物料內外有乾坤·偷梁換柱 /61
第二十六章　舞弊查核心理戰(zhàn)，肢體語言需關注·指桑罵槐 /63
第二十七章　定向采購需保密，原來物料竟是它·假癡不癲 /66
第二十八章　工程審計需注意，偷換材料賺差價·上屋抽梯 /68
第二十九章　借用他人的資質，粉飾過往的業(yè)績·樹上開花 /70
第三十章　物流審計顯效益，合理建議降成本·反客為主 /74
第三十一章　夸大項目的成果，可研報告有浮夸·美人計 /79
第三十二章　皮包公司供應商，內外勾結付款忙·空城計 /82
第三十三章　工程余料金額大，如何破局取證據(jù)·反間計 /84
第三十四章　委外維修走形式，怎么出去怎么回·苦肉計 /86
第三十五章　投資盡調連環(huán)計，抽絲剝繭理頭緒·連環(huán)計 /89
第三十六章　審計安全需保障，三十六計走為上·走為上策 /92
下篇 內審千金方
第三十七章　內審千金方總綱 /96
第三十八章　人力資源管理審計 /110
第三十九章　合同與印章管理審計 /131
第四十章　采購至付款審計 /145
第四十一章　銷售至收款（電商銷售）審計 /162
第四十二章　倉儲至物流審計 /182
第四十三章　信息化系統(tǒng)審計 /201
第四十四章　生產(chǎn)流程（研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、技改）審計 /224
第四十五章　財務管理審計 /244