行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實操方案

第一章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的基本知識
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實務操作的基本流程
第二章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的組織機構(gòu)
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制領(lǐng)導小組的建立
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的實施執(zhí)行組
第三節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實施監(jiān)督組和評價組
第三章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的學習培訓體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制學習宣傳體系
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識體系學習的具體安排
第四章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的風險評估體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位業(yè)務流程梳理
第二節(jié) 行政事業(yè)單位業(yè)務風險分析和風險評估
第三節(jié) 風險評估報告
第四節(jié) 風險應對策略
第五節(jié) 風險評估與應對實務操作案例
第五章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的預算控制體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位預算組織機構(gòu)
第二節(jié) 預算制度的完善
第三節(jié) 本單位預算基本知識培訓
第四節(jié) 預算編制
第五節(jié) 預算審批
第六節(jié) 預算執(zhí)行與分析
第七節(jié) 預算調(diào)整
第八節(jié) 決算
第九節(jié) 預算績效考核
第六章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的收支控制體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位收支業(yè)務控制概述
第二節(jié) 行政事業(yè)單位收支控制體系建設
第三節(jié) 收支業(yè)務的風險與控制
第四節(jié) 收支業(yè)務控制制度范本
第七章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的政府采購控制體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位政府采購業(yè)務概述
第二節(jié) 行政事業(yè)單位政府采購控制體系建設
第三節(jié) 政府采購業(yè)務的風險與控制
第四節(jié) 政府采購管理制度范本
第八章 資產(chǎn)控制體系
第一節(jié) 資產(chǎn)控制概述
第二節(jié) 行政事業(yè)單位資產(chǎn)控制組織機構(gòu)
第三節(jié) 資產(chǎn)控制的風險點及控制辦法
第四節(jié) 行政事業(yè)單位資產(chǎn)控制文件
第九章 建設項目控制體系
第一節(jié) 建設項目概述
第二節(jié) 建設項目業(yè)務組織機構(gòu)體系
第三節(jié) 建設項目的主要風險及控制辦法
第四節(jié) 單位建設項目控制制度范本
第十章 合同控制
第一節(jié) 合同控制概述
第二節(jié) 合同的主要風險及控制辦法
第十一章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制監(jiān)督體系
第十二章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價的組織機構(gòu)
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價流程與方法
附錄
附錄一 行政事業(yè)單位會計決算報告制度
附錄二 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范關(guān)于預算控制的規(guī)定
附錄三 某省總工會預算績效考核評價暫行辦法
附錄四 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標
附錄五 單位內(nèi)部控制手冊參考文本(W局內(nèi)部控制手冊)
參考文獻