行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)實操手冊：實施方法 項目管理 應(yīng)用模板

第1章?總　論
SECTION 1.1?內(nèi)部控制實施方法論概述?
SECTION 1.2?內(nèi)部控制實施方法論的目的、意義?
SECTION 1.3?特別說明?
第2章?內(nèi)部控制實施方法論詳解
SECTION 2.1?內(nèi)部控制標(biāo)準實施路線概述?
SECTION 2.2?內(nèi)部控制項目規(guī)劃?
2.2.1　項目規(guī)劃階段概述?
2.2.2　項目規(guī)劃階段工作任務(wù)?
SECTION 2.3?內(nèi)部控制調(diào)研診斷?
2.3.1　調(diào)研診斷階段概述?
2.3.2　調(diào)研診斷階段工作任務(wù)?
SECTION 2.4?內(nèi)部控制項目建設(shè)?
2.4.1　項目建設(shè)階段概述?
2.4.2　項目建設(shè)階段工作任務(wù)?
SECTION 2.5?內(nèi)部控制項目運行?
2.5.1　項目運行階段概述?
2.5.2　項目運行階段工作任務(wù)?
SECTION 2.6?項目組內(nèi)部控制?
2.6.1　項目組控制目錄?
2.6.2　項目組業(yè)務(wù)溝通?
2.6.3　項目組評估?
2.6.4　項目組風(fēng)險評估?
2.6.5　內(nèi)部控制項目檔案?
第3章?內(nèi)部控制建設(shè)項目管理
SECTION 3.1?項目范圍管理?
3.1.1　項目范圍的定義?
3.1.2　項目任務(wù)分解?
3.1.3　項目范圍的控制?
SECTION 3.2?項目時間管理?
3.2.1　項目時間計劃和工作進度?
3.2.2　項目時間和進度控制?
SECTION 3.3?項目質(zhì)量管理?
3.3.1　質(zhì)量管理規(guī)劃?
3.3.2　質(zhì)量控制?
SECTION 3.4?項目成本管理?
3.4.1　規(guī)劃成本管理?
3.4.2　項目成本控制?
SECTION 3.5?人力資源管理?
3.5.1　組建項目團隊?
3.5.2　管理項目團隊?
SECTION 3.6?項目溝通管理?
3.6.1　規(guī)劃溝通管理?
3.6.2　控制溝通?
SECTION 3.7?項目風(fēng)險管理?
3.7.1　項目質(zhì)量風(fēng)險控制?
3.7.2　項目進度風(fēng)險控制?
3.7.3　項目成本風(fēng)險控制?
SECTION 3.8?項目合同管理
3.8.1　合同商務(wù)管理?
3.8.2　合同訂立管理?
3.8.3　合同履行管理?
3.8.4　合同變更管理?
3.8.5　合同驗收管理?
3.8.6　合同檔案管理?
第4章?應(yīng)用模板
SECTION 4.1?《內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》參考模板?
SECTION 4.2?《內(nèi)部控制體系風(fēng)險評估報告》參考模板?
SECTION 4.3?《內(nèi)部控制體系建設(shè)調(diào)研報告》參考模板?
SECTION 4.4?《內(nèi)部控制手冊》參考模板?
SECTION 4.5?《內(nèi)部控制內(nèi)部監(jiān)督實施方案》參考模板?
SECTION 4.6?《內(nèi)部控制自我評價實施方案》參考模板?
附　錄
附錄1?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）（財會〔2012〕21號）?
附錄2?關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見（財會〔2015〕24號）?
附錄3?關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知（財會〔2016〕11號）?
附錄4?關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》的通知（財會〔2017〕1號）?