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內(nèi)容簡介

　　《一本書讀懂企業(yè)內(nèi)控：要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例》一書包括企業(yè)內(nèi)部控制體系建立、公司層面的內(nèi)控設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)活動(dòng)層面的內(nèi)控設(shè)計(jì)、信息層面的內(nèi)控設(shè)計(jì)、內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組和內(nèi)部控制實(shí)施的監(jiān)督6個(gè)章節(jié)，對企業(yè)內(nèi)控知識進(jìn)行了系統(tǒng)的解讀，并結(jié)合案例供讀者參考。本書采用圖文解讀的方式，并輔以學(xué)習(xí)目標(biāo)、學(xué)習(xí)筆記、實(shí)例等模塊，讓讀者在輕松閱讀中了解內(nèi)控管理的要領(lǐng)并學(xué)以致用。本書注重實(shí)操性，以精確、簡潔的方式描述重要知識點(diǎn)，盡可能地滿足讀者快速掌握企業(yè)內(nèi)控管理知識的需求。本書可作為企業(yè)管理者、企業(yè)內(nèi)控相關(guān)工作人員的參照范本和工具書，也可供高校教師和專家學(xué)者作為實(shí)務(wù)類參考指南，還可以作為相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展企業(yè)管理培訓(xùn)的參考資料。

作者簡介

　　蔡文海，中國通信工業(yè)協(xié)會(huì)兩化融合委員會(huì)副主任，廣東省信息消費(fèi)協(xié)會(huì)副會(huì)長，深圳市CIO協(xié)會(huì)專家委副主任，深圳德訊信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，主導(dǎo)研制的制度流程平臺和企業(yè)架構(gòu)管理工具服務(wù)于一汽鑄造、中廣核集團(tuán)、國家電網(wǎng)山東電力公司、聯(lián)寶集團(tuán)等多家知名企業(yè)，提供專業(yè)的制度流程優(yōu)化、企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)治理咨詢等。于鵬，財(cái)政行業(yè)及企事業(yè)單位內(nèi)控的資深咨詢師及應(yīng)用推廣專家。現(xiàn)任深圳市中政匯智管理咨詢有限公司總裁，深圳市金政軟件技術(shù)有限公司創(chuàng)始人之一。曾在富士康集團(tuán)、萬國軟件等知名企業(yè)擔(dān)任重要管理職務(wù)。聚力深耕內(nèi)控業(yè)務(wù)領(lǐng)域十余年，開拓了多區(qū)域財(cái)政綜合系統(tǒng)及行政事業(yè)單位內(nèi)控管理平臺，在全國多地成功落地，與多地財(cái)政主管部門建立了長期合作關(guān)系。對企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立健全、規(guī)范運(yùn)作有著深刻的理論認(rèn)識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。李秀茂，會(huì)計(jì)與金融雙學(xué)位，中級合規(guī)師，現(xiàn)任深圳市中政匯智管理咨詢有限公司內(nèi)控總監(jiān)，擁有10余年政府和企事業(yè)單位內(nèi)部控制咨詢、評價(jià)、審計(jì)與信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)30多家上市公司、大型制造企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)、內(nèi)控評價(jià)以及內(nèi)控審計(jì)工作。并主導(dǎo)了近百家行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)、集團(tuán)管控、咨詢軟件一體化建設(shè)等服務(wù)，獲得客戶一致認(rèn)可，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。

圖書目錄

第1章　企業(yè)內(nèi)部控制體系建立 1
1.1 企業(yè)內(nèi)部控制概述 2
1.2 內(nèi)部控制五大要素 6
1.3 內(nèi)部控制體系的搭建 20
第2章　公司層面的內(nèi)控設(shè)計(jì) 27
2.1 組織架構(gòu)之內(nèi)部控制 28
【實(shí)例1】　組織架構(gòu)內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 34
2.2 人力資源之內(nèi)部控制 38
【實(shí)例2】　人力資源內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 42
2.3 社會(huì)責(zé)任之內(nèi)部控制 47
【實(shí)例3】　××公司社會(huì)責(zé)任工作管理制度 52
2.4 企業(yè)文化之內(nèi)部控制 56
【實(shí)例4】　企業(yè)文化內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 58
第3章　業(yè)務(wù)活動(dòng)層面的內(nèi)控設(shè)計(jì) 61
3.1 發(fā)展戰(zhàn)略之內(nèi)部控制 62
【實(shí)例1】　發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 67
3.2 資金之內(nèi)部控制 70
【實(shí)例2】　資金活動(dòng)之營運(yùn)內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 82
【實(shí)例3】　資金活動(dòng)之投資內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 85
【實(shí)例4】　資金活動(dòng)之籌資內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 91
3.3 采購之內(nèi)部控制 94
【實(shí)例5】　采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 100
3.4 資產(chǎn)之內(nèi)部控制 108
【實(shí)例6】　資產(chǎn)管理內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 117
3.5 銷售之內(nèi)部控制 122
【實(shí)例7】　××公司銷售與收款內(nèi)部控制制度 129
3.6 研發(fā)之內(nèi)部控制 132
【實(shí)例8】　研究與開發(fā)內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 141
3.7 工程之內(nèi)部控制 143
【實(shí)例9】　工程項(xiàng)目內(nèi)部控制制度 156
3.8 擔(dān)保之內(nèi)部控制 163
【實(shí)例10】　擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 169
3.9 業(yè)務(wù)外包之內(nèi)部控制 172
【實(shí)例11】　業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 177
3.10 財(cái)務(wù)報(bào)告之內(nèi)部控制 179
【實(shí)例12】　財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 187
3.11 全面預(yù)算之內(nèi)部控制 191
【實(shí)例13】　全面預(yù)算內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 198
3.12 合同管理之內(nèi)部控制 201
【實(shí)例14】　合同管理內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 207
第4章　信息層面的內(nèi)控設(shè)計(jì) 211
4.1 內(nèi)部信息傳遞 212
【實(shí)例1】　內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 218
4.2 信息系統(tǒng) 223
【實(shí)例2】　信息系統(tǒng)內(nèi)部控制活動(dòng)規(guī)范 232
第5章　內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組 239
5.1 內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程重組概述 240
5.2 業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 243
【實(shí)例1】　戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 252
【實(shí)例2】　企業(yè)文化管理流程 254
【實(shí)例3】　人力資源管理流程 255
【實(shí)例4】　貨幣資金管理業(yè)務(wù)流程 259
【實(shí)例5】　采購業(yè)務(wù)管理流程 264
【實(shí)例6】　資產(chǎn)管理流程 267
【實(shí)例7】　融資管理流程 270
【實(shí)例8】　擔(dān)保業(yè)務(wù)流程 273
【實(shí)例9】　預(yù)算編制管理業(yè)務(wù)流程 274
【實(shí)例10】　關(guān)聯(lián)交易管理業(yè)務(wù)流程 276
【實(shí)例11】　工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程 279
【實(shí)例12】　投資業(yè)務(wù)管理流程 280
【實(shí)例13】　業(yè)務(wù)外包流程 282
【實(shí)例14】　財(cái)務(wù)報(bào)告信息流程 284
【實(shí)例15】　信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程 287
第6章　內(nèi)部控制實(shí)施的監(jiān)督 291
6.1 內(nèi)部控制審計(jì) 292
6.2 內(nèi)部控制的自我評價(jià) 300
【實(shí)例1】　內(nèi)部控制評價(jià)表 305
【實(shí)例2】　××股份有限公司20××年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告 312
參考文獻(xiàn) 317