水利部小浪底水利樞紐管理中心內部控制建設實踐

定　價：￥78.00

作　者：	婁濤著
出版社：	黃河水利出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787550929241	出版時間：	2021-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	232	字數(shù)：

內容簡介

　　行政*單位內部控制建設根本上是治理體系和治理能力建設，當前財政部、水利部均高度重視行政*單位內部控制建設，本書編者結合實踐經驗，對內部控制建設的目的、依據(jù)、原則、局限性等進行了概述，詳細闡述了內部控制建設的風險評估與控制、單位層面內部控制建設、業(yè)務層面內部控制建設、內部控制評價與監(jiān)督等核心內容，很終將內部控制建設與單位制度建設融合，形成內部控制建設長效機制。本書既可為行政*單位內部控制建設提供參考，也可為行政*單位提升治理體系和治理能力提供參考。

作者簡介

暫缺《水利部小浪底水利樞紐管理中心內部控制建設實踐》作者簡介

圖書目錄

前言
章概述（1）
節(jié)內部控制建設目的（1）
第二節(jié)內部控制建設依據(jù)及原則（1）
第三節(jié)內部控制建設整體架構及適用范圍（2）
第四節(jié)內部控制建設局限性（2）
第二章內部控制建設風險評估與控制（4）
節(jié)內部控制風險評估（4）
第二節(jié)內部控制風險控制（7）
第三章單位層面內部控制建設（9）
節(jié)組織架構建設（9）
第二節(jié)制衡機制建設（12）
第三節(jié)制度建設（14）
第四節(jié)信息系統(tǒng)建設（18）
第四章業(yè)務層面內部控制建設（20）
節(jié)預算管理（20）
第二節(jié)收支管理（26）
第三節(jié)采購管理（55）
第四節(jié)資產管理（79）
第五節(jié)合同管理（109）
第六節(jié)項目管理（124）
第五章內部控制評價與監(jiān)督（139）
節(jié)內部控制自我評價（139）
第二節(jié)內部審計（143）
參考文獻（222）