采購(gòu)過(guò)程管控流程設(shè)計(jì)與工作標(biāo)準(zhǔn)

第 1 章 流程與流程管理
1．1　流程……………………………………………………………………………… 001
1．1．1　流程的定義… ……………………………………………………………… 001
1．1．2　流程的分類(lèi)… ……………………………………………………………… 002
1．1．3　流程的層級(jí)… ……………………………………………………………… 004
1．2　流程管理………………………………………………………………………… 004
1．2．1　流程管理的含義分析… …………………………………………………… 004
1．2．2　流程管理的目標(biāo)分析… …………………………………………………… 005
1．2．3　流程管理工作的三個(gè)層級(jí)… ……………………………………………… 005
1．3　流程管理工作的開(kāi)展…………………………………………………………… 006
1．3．1　項(xiàng)目啟動(dòng)… ………………………………………………………………… 006
1．3．2　識(shí)別流程… ………………………………………………………………… 007
1．3．3　構(gòu)建流程清單… …………………………………………………………… 008
1．3．4　評(píng)估流程重要程度… ……………………………………………………… 008
1．3．5　完善體系框架… …………………………………………………………… 009
1．3．6　進(jìn)行流程設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 009
1．3．7　發(fā)布、實(shí)施與檢查… ……………………………………………………… 019
1．4　流程執(zhí)行章程設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 025
1．4．1　配套制度設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 025
1．4．2　輔助方案設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 029
1．4．3　附帶文書(shū)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 030
1．4．4　表單設(shè)計(jì)… ………………………………………………………………… 032
1．5　流程診斷與優(yōu)化………………………………………………………………… 033
1．5．1　流程診斷分析… …………………………………………………………… 033
1．5．2　流程優(yōu)化的注意事項(xiàng)… …………………………………………………… 034
1．5．3　流程優(yōu)化程序… …………………………………………………………… 035
1．5．4　流程優(yōu)化 ESIA 法…………………………………………………………… 035
1．6　流程再造………………………………………………………………………… 037
1．6．1　流程再造的核心… ………………………………………………………… 037
1．6．2　流程再造的基礎(chǔ)… ………………………………………………………… 037
1．6．3　流程再造的程序… ………………………………………………………… 038
1．6．4　流程再造的技巧… ………………………………………………………… 039
第 2 章 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)
2．1 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)流程……………………………………………………………… 041
2．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 041
2．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 041
2．2 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 042
2．2．1… 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 042
2．2．2… 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 043
2．3 采購(gòu)人員選聘管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 045
2．3．1… 采購(gòu)人員選聘管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 045
2．3．2… 采購(gòu)人員選聘管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 046
2．4 采購(gòu)人員離職審計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 048
2．4．1… 采購(gòu)人員離職審計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 048
2．4．2… 采購(gòu)人員離職審計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 049
第 3 章 采購(gòu)規(guī)劃與預(yù)算管控
3．1 采購(gòu)規(guī)劃與預(yù)算管控流程……………………………………………………… 051
3．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 051
3．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 051
3．2 采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 052
3．2．1… 采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 052
3．2．2… 采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 053
3．3 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 055
3．3．1… 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 055
3．3．2… 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 056
3．4 采購(gòu)計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 058
3．4．1… 采購(gòu)計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 058
3．4．2… 采購(gòu)計(jì)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 059
3．5 采購(gòu)需求確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 061
3．5．1… 采購(gòu)需求確定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 061
3．5．2… 采購(gòu)需求確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 062
3．6 采購(gòu)計(jì)劃編制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 064
3．6．1… 采購(gòu)計(jì)劃編制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 064
3．6．2… 采購(gòu)計(jì)劃編制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 065
3．7 采購(gòu)預(yù)算管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 067
3．7．1… 采購(gòu)預(yù)算管控流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 067
3．7．2… 采購(gòu)預(yù)算管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 068
3．8 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 070
3．8．1… 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 070
3．8．2… 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 071
3．9 采購(gòu)預(yù)算審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 073
3．9．1… 采購(gòu)預(yù)算審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 073
3．9．2… 采購(gòu)預(yù)算審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 074
3．10 采購(gòu)預(yù)算變更管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 076
3．10．1… 采購(gòu)預(yù)算變更管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 076
3．10．2… 采購(gòu)預(yù)算變更管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 077
第 4 章 供應(yīng)商過(guò)程管控
4．1 供應(yīng)商過(guò)程管控流程…………………………………………………………… 079
4．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 079
4．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 079
4．2 供應(yīng)商管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………………… 080
4．2．1… 供應(yīng)商管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………………… 080
4．2．2… 供應(yīng)商管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …………… 081
4．3 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 084
4．3．1… 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 084
4．3．2… 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 085
4．4 供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 087
4．4．1… 供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 087
4．4．2… 供應(yīng)商選擇管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 088
4．5 供應(yīng)商考核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 091
4．5．1… 供應(yīng)商考核管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 091
4．5．2… 供應(yīng)商考核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 092
4．6 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………… 094
4．6．1… 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………… 094
4．6．2… 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… … 095
第 5 章 采購(gòu)價(jià)格與成本管控
5．1 采購(gòu)價(jià)格與成本管控流程……………………………………………………… 097
5．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 097
5．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 097
5．2 采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 098
5．2．1… 采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 098
5．2．2… 采購(gòu)詢價(jià)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 099
5．3 采購(gòu)價(jià)格分析管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 101
5．3．1… 采購(gòu)價(jià)格分析管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 101
5．3．2… 采購(gòu)價(jià)格分析管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 102
5．4 采購(gòu)底價(jià)確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 104
5．4．1… 采購(gòu)底價(jià)確定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 104
5．4．2… 采購(gòu)底價(jià)確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 105
5．5 采購(gòu)價(jià)格審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 107
5．5．1… 采購(gòu)價(jià)格審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 107
5．5．2… 采購(gòu)價(jià)格審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 108
5．6 采購(gòu)成本核算管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 110
5．6．1… 采購(gòu)成本核算管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 110
5．6．2… 采購(gòu)成本核算管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 111
5．7 采購(gòu)成本分析管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 113
5．7．1… 采購(gòu)成本分析管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 113
5．7．2… 采購(gòu)成本分析管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 114
5．8 采購(gòu)成本控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 116
5．8．1… 采購(gòu)成本控制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 116
5．8．2… 采購(gòu)成本控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 117
第 6 章 采購(gòu)談判管控
6．1 采購(gòu)談判管控流程……………………………………………………………… 119
6．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 119
6．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 119
6．2 采購(gòu)談判管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 120
6．2．1… 采購(gòu)談判管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 120
6．2．2… 采購(gòu)談判管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 121
6．3 采購(gòu)談判準(zhǔn)備管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 123
6．3．1… 采購(gòu)談判準(zhǔn)備管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 123
6．3．2… 采購(gòu)談判準(zhǔn)備管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 124
6．4 采購(gòu)談判過(guò)程控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 126
6．4．1… 采購(gòu)談判過(guò)程控制管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 126
6．4．2… 采購(gòu)談判過(guò)程控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 127
第 7 章 采購(gòu)合同管控
7．1 采購(gòu)合同管控流程……………………………………………………………… 129
7．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 129
7．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 129
7．2 采購(gòu)合同管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 130
7．2．1… 采購(gòu)合同管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 130
7．2．2… 采購(gòu)合同管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 131
7．3 采購(gòu)合同制定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 133
7．3．1… 采購(gòu)合同制定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 133
7．3．2… 采購(gòu)合同制定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 134
7．4 采購(gòu)合同執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 136
7．4．1… 采購(gòu)合同執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 136
7．4．2… 采購(gòu)合同執(zhí)行管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 137
7．5 采購(gòu)合同變更管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 139
7．5．1… 采購(gòu)合同變更管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 139
7．5．2… 采購(gòu)合同變更管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 140
第 8 章 采購(gòu)進(jìn)度與質(zhì)量管控
8．1 采購(gòu)進(jìn)度與質(zhì)量管控流程……………………………………………………… 143
8．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 143
8．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 143
8．2 采購(gòu)訂單管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 144
8．2．1… 采購(gòu)訂單管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 144
8．2．2… 采購(gòu)訂單管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 145
8．3 采購(gòu)訂單計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 147
8．3．1… 采購(gòu)訂單計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 147
8．3．2… 采購(gòu)訂單計(jì)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 148
8．4 采購(gòu)訂單狀態(tài)監(jiān)管流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 150
8．4．1… 采購(gòu)訂單狀態(tài)監(jiān)管流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 150
8．4．2… 采購(gòu)訂單狀態(tài)監(jiān)管執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 151
8．5 采購(gòu)訂單交期控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 153
8．5．1… 采購(gòu)訂單交期控制管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 153
8．5．2… 采購(gòu)訂單交期控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 154
8．6 訂單交期延誤處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 156
8．6．1… 訂單交期延誤處理管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 156
8．6．2… 訂單交期延誤處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 157
8．7 采購(gòu)質(zhì)量控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 159
8．7．1… 采購(gòu)質(zhì)量控制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 159
8．7．2… 采購(gòu)質(zhì)量控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 160
8．8 物料采購(gòu)驗(yàn)收管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 163
8．8．1… 物料采購(gòu)驗(yàn)收管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 163
8．8．2… 物料采購(gòu)驗(yàn)收管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 164
8．9 采購(gòu)?fù)藫Q貨處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………… 166
8．9．1… 采購(gòu)?fù)藫Q貨處理管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………… 166
8．9．2… 采購(gòu)?fù)藫Q貨處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… … 167
8．10 采購(gòu)質(zhì)量改善管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 169
8．10．1… 采購(gòu)質(zhì)量改善管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 169
8．10．2… 采購(gòu)質(zhì)量改善管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 170
第 9 章 采購(gòu)結(jié)算過(guò)程管控
9．1 采購(gòu)結(jié)算過(guò)程管控流程………………………………………………………… 173
9．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 173
9．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 173
9．2 付款申請(qǐng)審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 174
9．2．1… 付款申請(qǐng)審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 174
9．2．2… 付款申請(qǐng)審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 175
9．3 采購(gòu)預(yù)付款管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 177
9．3．1… 采購(gòu)預(yù)付款管控流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 177
9．3．2… 采購(gòu)預(yù)付款管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 178
9．4 現(xiàn)金采購(gòu)付款管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 180
9．4．1… 現(xiàn)金采購(gòu)付款管控流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 180
9．4．2… 現(xiàn)金采購(gòu)付款管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 181
第 10 章 采購(gòu)稽核與績(jī)效管控
10．1 采購(gòu)稽核與績(jī)效管控流程… ………………………………………………… 183
10．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 183
10．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 183
10．2 采購(gòu)稽核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 184
10．2．1… 采購(gòu)稽核管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 184
10．2．2… 采購(gòu)稽核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 185
10．3 采購(gòu)審計(jì)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 187
10．3．1… 采購(gòu)審計(jì)工作管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 187
10．3．2… 采購(gòu)審計(jì)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 188
10．4 采購(gòu)賄賂舉報(bào)處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 190
10．4．1… 采購(gòu)賄賂舉報(bào)處理管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 190
10．4．2… 采購(gòu)賄賂舉報(bào)處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 191
10．5 采購(gòu)績(jī)效考核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 193
10．5．1… 采購(gòu)績(jī)效考核管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 193
10．5．2… 采購(gòu)績(jī)效考核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 194
10．6 采購(gòu)績(jī)效目標(biāo)確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 196
10．6．1… 采購(gòu)績(jī)效目標(biāo)確定管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 196
10．6．2… 采購(gòu)績(jī)效目標(biāo)確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 197
10．7 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 199
10．7．1… 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 199
10．7．2… 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 200
10．8 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估申訴管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 202
10．8．1… 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估申訴管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 202
10．8．2… 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估申訴管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 203
10．9 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 205
10．9．1… 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 205
10．9．2… 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 206
第 11 章 現(xiàn)代采購(gòu)方式管控
11．1 現(xiàn)代采購(gòu)方式管控流程… …………………………………………………… 209
11．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 209
11．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 209
11．2 電子商務(wù)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 210
11．2．1… 電子商務(wù)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 210
11．2．2… 電子商務(wù)采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 211
11．3 JIT 采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 213
11．3．1… JIT 采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 213
11．3．2… JIT 采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 214
11．4 采購(gòu)?fù)獍芾砹鞒淘O(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 216
11．4．1… 采購(gòu)?fù)獍芾砹鞒淘O(shè)計(jì)…………………………………………………… 216
11．4．2… 采購(gòu)?fù)獍芾韴?zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 217
11．5 集中采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 219
11．5．1… 集中采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 219
11．5．2… 集中采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 220
11．6 聯(lián)合采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 222
11．6．1… 聯(lián)合采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 222
11．6．2… 聯(lián)合采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 223
11．7 間接采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 225
11．7．1… 間接采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 225
11．7．2… 間接采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 226
第 12 章 招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程管控
12．1 招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程管控流程… …………………………………………………… 229
12．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 229
12．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 229
12．2 招標(biāo)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 230
12．2．1… 招標(biāo)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 230
12．2．2… 招標(biāo)采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 231
12．3 開(kāi)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 233
12．3．1… 開(kāi)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 233
12．3．2… 開(kāi)標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 234
12．4 評(píng)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 236
12．4．1… 評(píng)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 236
12．4．2… 評(píng)標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 237
12．5 定標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 239
12．5．1… 定標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 239
12．5．2… 定標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 240
第 13 章 國(guó)際采購(gòu)過(guò)程管控
13．1 國(guó)際采購(gòu)過(guò)程管控流程… …………………………………………………… 243
13．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 243
13．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 243
13．2 國(guó)際采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 244
13．2．1… 國(guó)際采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 244
13．2．2… 國(guó)際采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 245
13．3 國(guó)際采購(gòu)供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………… 248
13．3．1… 國(guó)際采購(gòu)供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)……………………………………… 248
13．3．2… 國(guó)際采購(gòu)供應(yīng)商選擇管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…249
13．4 國(guó)際采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 251
13．4．1… 國(guó)際采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 251
13．4．2… 國(guó)際采購(gòu)詢價(jià)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 252
13．5 國(guó)際采購(gòu)運(yùn)輸管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 254
13．5．1… 國(guó)際采購(gòu)運(yùn)輸管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 254
13．5．2… 國(guó)際采購(gòu)運(yùn)輸管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 255
13．6 國(guó)際采購(gòu)付款管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 257
13．6．1… 國(guó)際采購(gòu)付款管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 257
13．6．2… 國(guó)際采購(gòu)付款管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 258
13．7 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 260
13．7．1… 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 260
13．7．2… 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 261